目 录
第一部分 部门概况
主要职能
部门机构设置及决算单位构成情况
2017年度主要工作完成情况
第二部分 2017年度部门决算表
收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
财政拨款支出决算表
财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
机关运行经费支出决算表
政府采购支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
人民检察院是国家的法律监督机关。它对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉，并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法进行监督。对于刑事案件提起公诉，支持公诉，对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法进行监督。对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。对于行政诉讼实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1、全院现有政法编94个，行政附属编12个。实有人数128人（含到纪委转隶人员24人）。
2、办公地址位于海州区龙西南路31号。共有政治处、监察室、机关党委、办公室、研究室、侦查监督科、公诉科、未成年人犯罪检察科、控告申诉检察科、民事行政检察科、刑事执行检察科、案件监督管理科、人民监督员办公室、行装科、技术科、法警大队19个内设机构和派驻花果山检察室、派驻板浦检察室、派驻浦南检察室3个派出机构。（注：本部门无下属单位）。
2. 从决算单位构成看，纳入海州区检察院2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家。
1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括…… 。本部门下属单位包括：……。（注：如无下属单位，应写明“本部门无下属单位）
2. 从决算单位构成看，纳入XX部门2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计XX家，具体包括： XX部门本级、 XX、XX、……。
三、2017年度主要工作完成情况
2017年，海州区院紧紧围绕全区工作大局和上级院工作部署，突出业务，带好队伍，改革创新，打造亮点，为建设“强富美高”新海州提供了有力司法保障。
1、主动担当作为，服务保障经济发展大局
严厉打击破坏市场经济秩序犯罪，依法批准逮捕21件27人，提起公诉68件119人。服务和保障生态文明建设，起诉破坏生态环境和危害食品药品安全案件47件88人，监督公安机关立案一件案值300余万元的非法采矿案件。加大产权司法保护力度。制定出台《服务全区十项重点工程项目实施意见》，院党组成员每人跟踪服务一个工程项目，综合运用检察职能，注重源头预防和保护。院党组成员组成宣讲团，先后到全区乡镇、街道等开展专题宣讲20场，全区2400余人接受了法制教育，开展各类警示教育活动54次。召开农业条线9部门预防职务犯罪座谈会，着力促进全区农业经济健康发展。上述做法得到市委领导万闻华、王立斌同志的充分肯定。开展爱心帮扶、双进双促、双百双千活动，先后支付数万元慰问社区、农村困难群众。选派1名中层干部担任板浦镇官庙村第一书记，促进阳光扶贫。选派8名青年干警到基层担任政法联络员。
2、强化司法办案，维护社会和谐稳定
批捕572件730人；起诉1041件1328人。着重严打影响群众安全感的恶性犯罪，积极开展打击黑恶势力、黄赌毒、涉枪涉暴、两抢一盗等专项行动，批捕此类犯罪332件428人，提起公诉306件390人。完成查处贪污贿赂案件17件23人，通过办案为国家挽回直接经济损失300余万元；反渎局立案查办案件6件8人，涉及农业、房产、城管、信息和工业转型等领域，共挽回经济损失307万元。加大对留守儿童的救助和保护，在板浦建设留守儿童关爱基地。持续放大大学生犯罪预防中心教育感化效应，在12所高校设立检察官法律咨询室，开展法制宣传活动60余次。开展行政执法检察监督，组织全区层面专项执法检查活动2次，优化全区依法行政氛围。打造“竹梅工作室”、“律师服务室”、“心理访谈室”，推行控告申诉“三四五”工作法，全面擦亮群众信访工作品牌。十九大期间，成功稳控赴省并扬言进京访的重点信访人；控申窗口接待420余人次；排查出重点信访案件11件,化解信访积案4件；办理司法救助案件20件，已救助金额10.3万元，办理奖励举报人案件3件5人,奖励金额0.7万元。
3、加强诉讼监督，促进司法公正
提前介入重大、疑难刑事案件19件；监督公安机关撤案8件，监督公安机关立案3件，纠正漏捕4人；公诉部门共提出书面纠正违法18件，纠正漏诉10人，纠正漏诉判决9人；提出抗诉3件3人；发出检察建议5件。共受理社区矫正对象468人，解矫401人。清理纠正审前未羁押判实刑未执行罪犯5人；办理羁押必要性审查案件17件，提出变更强制措施意见14份，均被办案机关采纳。受理不服一审判决、民事调解书的申请监督案件10件，提请抗诉6件，均被市检察院采纳；向法院发出再审检察建议4件；办理虚假诉讼案件7件,查办全省首例律师参与虚假诉讼案；对万闻华书记关注的刘志洲山非法开采突出问题进行跟踪，大胆督促履职，力促全区开展打击非法开采情况专项行动。
4、积极谋划落实，深入推进改革创新
成立改革工作领导小组，制定办案组织设置、业务岗位职责、入额院领导直接办案、检察官案件质量考评、检察官司法档案制度等规定，入额院领导已直接办理案件109件。制定2017年信息化建设实施方案，成立领导小组，案件质量考评系统、电子取证实验室、电子阅览室、行政执法信息共享平台、新媒体工作室、标准化赃物证物保管室、职业荣誉档案室、远程视频提审系统等大部分已投入使用。对办理案件中的未成年人实行法律援助、心理辅导、司法救助三重关爱制度，成立“海燕工作室”，筹建全市最大的青少年犯罪预防和维权基地，建立“O2O”移动式青少年犯罪预防和维权基地；线下，“法制大篷车”进校园18次。牵头成立全区行政执法监督领导小组，开发建设行政执法信息共享和监督平台软件，已有34个单位录入信息，组织全区层面专项执法检查活动2次，行政执法监督工作专题报告获区人大常委会充分肯定。起草的《关于提升检察建议质效的若干规定》获区人大常委会通过。提炼海州检察精神，打造集海州历史文化、检察制度文化、廉政文化、法律文化于一体的文化体系，成立多个兴趣小组，广泛开展文体活动。
5、坚持高点定位，加强过硬队伍建设
原原本本学习“十九大”报告及党章，做到学深悟透、学以致用，大力加强党支部建设，夯实党建队建基础。健全党组中心组学习，班子成员在“团结协作、公正司法、遵章守纪、廉洁自律、敢于担当、创新创优、立说立行”等七个方面发挥示范作用。制定《海州区检察院规范司法行为实施方案》，开展廉政风险点排查，完善防控措施，进行不规范司法行为约谈，开展案件评查。对1名干警和1名工勤人员进行党政纪处分；对2名违纪聘用人员予以解聘；对1名部门负责人提醒谈话；对1名部门负责人诫勉谈话，并开展有针对性专题活动。出台《队伍建设五年规划》和《2017年教育培训和岗位练兵计划》，推动“人才兴检”，让“小课堂”成为大平台，分批选派业务骨干去国家检察官学院培训，选派一名干警赴新疆伊宁市开展对口援疆工作，组织多种形式公诉论辩赛。实施“日记载、周总结、月分析、季考核、年评比”工作运用机制。
6、坚持阳光公开，虚心接受内外部监督
制定实施意见，建立人大代表工作联络室，院领导、部门负责人定点联系辖区市、区人大代表，认真落实向人大报告工作和向政协通报重要情况制度。选聘代表委员和人民监督员担任检风检纪监督员。邀请人民监督员参与不捕不诉案件评查、涉案款物专项检查、旁听重大有影响的案件庭审6次。成立巡察工作联络领导小组，制定《配合市院巡察工作实施方案》。全院干警主动接受监督检查，实事求是反映问题，虚心接受、照单全收巡察组意见，做好整改落实工作。建立和各级主流媒体记者的日常联系机制，今年以来共计组织3次大型专题采访活动，借助互联网打造指尖上的检察院、阳光下的检察院。
第二部分 XX部门海州区检察院2017年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
公开01表 |
||
|
部门名称： |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
按支出性质 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
3,653.16 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
一、基本支出 |
3849.14 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
二、项目支出 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
三、上缴上级支出 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
3,549.40 |
四、经营支出 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
五、对附属单位补助支出 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
六、其他收入 |
396.14 |
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
89.41 |
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
210.33 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
本年收入合计 |
4,049.30 |
本年支出合计 |
3849.14 |
||
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
||
|
年初结转和结余 |
96.48 |
年末结转和结余 |
296.65 |
||
|
|
|
|
0.00 |
||
|
总计 |
4,145.79 |
总计 |
4145.79 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门名称： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
4049.30 |
3653.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
396.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
3,749.57 |
3,353.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
396.14 |
|
20404 |
检察 |
3,749.57 |
3,353.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
396.14 |
|
2040401 |
行政运行 |
3,371.57 |
2,975.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
396.14 |
|
2040499 |
其他检察支出 |
378.00 |
378.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
89.41 |
89.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
89.41 |
89.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
89.41 |
89.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
210.33 |
210.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
210.33 |
210.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
146.36 |
146.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210202 |
提租补贴 |
63.97 |
63.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门名称 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
|
合计 |
3849.14 |
3849.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
3,549.40 |
3,549.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20404 |
检察 |
3,549.40 |
3,549.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040401 |
行政运行 |
3,171.40 |
3,171.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040499 |
其他检察支出 |
378.00 |
378.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
89.41 |
89.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
89.41 |
89.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
89.41 |
89.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
210.33 |
210.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
210.33 |
210.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
146.36 |
146.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210202 |
提租补贴 |
63.97 |
63.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门名称：海州区人民检察院 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
按功能分类 |
决算数 |
||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
3,653.16 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
3,136.01 |
3,136.01 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
89.41 |
89.41 |
0.00 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
210.33 |
210.33 |
0.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
3,653.16 |
本年支出合计 |
3,435.75 |
3,435.75 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
77.48 |
年末财政拨款结转和结余 |
294.90 |
294.90 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
77.48 |
基本支出结转 |
294.90 |
294.90 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
项目支出结转和结 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
3730.65 |
总计 |
3730.65 |
3730.65 |
0.00 |
|
|
|
财政拨款支出决算表（功能科目） |
|
||||
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门名称： |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
合计 |
3,435.75 |
3,435.75 |
0.00 |
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
3,136.01 |
3,136.01 |
0.00 |
|
|
20404 |
检察 |
3,136.01 |
3,136.01 |
0.00 |
|
|
2040401 |
行政运行 |
2,758.01 |
2,758.01 |
0.00 |
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
378.00 |
378.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
89.41 |
89.41 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
89.41 |
89.41 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
89.41 |
89.41 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
210.33 |
210.33 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
210.33 |
210.33 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
146.36 |
146.36 |
0.00 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
63.97 |
63.97 |
0.00 |
|
|
注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 |
|
||||
|
财政拨款基本支出决算表（经济科目） |
||||
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门名称 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
合计 |
3435.74 |
2606.99 |
828.75 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
2,346.88 |
2,346.88 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
550.39 |
550.39 |
0.00 |
|
|
津贴补贴 |
1,002.12 |
1,002.12 |
0.00 |
|
|
奖金 |
330.04 |
330.04 |
0.00 |
|
30 |
其他社会保障缴费 |
138.20 |
138.20 |
0.00 |
|
|
伙食补助费 |
0.47 |
0.47 |
0.00 |
|
30 |
绩效工资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
89.41 |
89.41 |
0.00 |
|
|
职业年金缴费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
其他工资福利支出 |
236.26 |
236.26 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
636.72 |
0.00 |
636.72 |
|
30201 |
办公费 |
50.83 |
0.00 |
50.83 |
|
30202 |
印刷费 |
11.50 |
0.00 |
11.50 |
|
30203 |
咨询费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30204 |
手续费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30205 |
水费 |
2.07 |
0.00 |
2.07 |
|
30206 |
电费 |
30.75 |
0.00 |
30.75 |
|
30207 |
邮电费 |
62.32 |
0.00 |
62.32 |
|
30208 |
取暖费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
4.78 |
0.00 |
4.78 |
|
30211 |
差旅费 |
57.17 |
0.00 |
57.17 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30213 |
维修(护)费 |
88.02 |
0.00 |
88.02 |
|
30214 |
租赁费 |
1.06 |
0.00 |
1.06 |
|
30215 |
会议费 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
|
30216 |
培训费 |
24.68 |
0.00 |
24.68 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30226 |
劳务费 |
87.39 |
0.00 |
87.39 |
|
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30228 |
工会经费 |
25.61 |
0.00 |
25.61 |
|
30229 |
福利费 |
84.78 |
0.00 |
84.78 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
64.90 |
0.00 |
64.90 |
|
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
40.35 |
0.00 |
40.35 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
260.11 |
260.11 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
12.89 |
12.89 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
32.91 |
32.91 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
146.36 |
146.36 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
63.97 |
63.97 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
3.98 |
3.98 |
0.00 |
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
310 |
其他资本性支出 |
192.04 |
0.00 |
192.04 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
34.77 |
0.00 |
34.77 |
|
31003 |
专用设备购置 |
18.26 |
0.00 |
18.26 |
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
137.42 |
0.00 |
137.42 |
|
31008 |
物资储备 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31010 |
安置补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31020 |
产权参股 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
1.58 |
0.00 |
1.58 |
|
注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 |
||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目） |
||||
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门名称： |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
3435.75 |
3435.75 |
0.00 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
3,136.01 |
3,136.01 |
0.00 |
|
20404 |
检察 |
3,136.01 |
3,136.01 |
0.00 |
|
2040401 |
行政运行 |
2,758.01 |
2,758.01 |
0.00 |
|
2040499 |
其他检察支出 |
378.00 |
378.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
89.41 |
89.41 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
89.41 |
89.41 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
89.41 |
89.41 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
210.33 |
210.33 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
210.33 |
210.33 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
146.36 |
146.36 |
0.00 |
|
2210202 |
提租补贴 |
63.97 |
63.97 |
0.00 |
|
注：1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目） |
|||||||||
|
|
|
|
|
公开08表 |
|||||
|
部门名称：海州区人民检察院 |
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
合计 |
3435.74 |
2606.99 |
828.75 |
||||||
|
301 |
工资福利支出 |
2,346.88 |
2,346.88 |
0.00 |
|||||
|
30101 |
基本工资 |
550.39 |
550.39 |
0.00 |
|||||
|
30102 |
津贴补贴 |
1,002.12 |
1,002.12 |
0.00 |
|||||
|
30103 |
奖金 |
330.04 |
330.04 |
0.00 |
|||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
138.20 |
138.20 |
0.00 |
|||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.47 |
0.47 |
0.00 |
|||||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
89.41 |
89.41 |
0.00 |
|||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
236.26 |
236.26 |
0.00 |
|||||
|
302 |
商品和服务支出 |
636.72 |
0.00 |
636.72 |
|||||
|
30201 |
办公费 |
50.83 |
0.00 |
50.83 |
|||||
|
30202 |
印刷费 |
11.50 |
0.00 |
11.50 |
|||||
|
30203 |
咨询费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
30204 |
手续费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
30205 |
水费 |
2.07 |
0.00 |
2.07 |
|||||
|
30206 |
电费 |
30.75 |
0.00 |
30.75 |
|||||
|
30207 |
邮电费 |
62.32 |
0.00 |
62.32 |
|||||
|
30208 |
取暖费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
30209 |
物业管理费 |
4.78 |
0.00 |
4.78 |
|||||
|
30211 |
差旅费 |
57.17 |
0.00 |
57.17 |
|||||
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
30213 |
维修(护)费 |
88.02 |
0.00 |
88.02 |
|||||
|
30214 |
租赁费 |
1.06 |
0.00 |
1.06 |
|||||
|
30215 |
会议费 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
|||||
|
30216 |
培训费 |
24.68 |
0.00 |
24.68 |
|||||
|
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
30226 |
劳务费 |
87.39 |
0.00 |
87.39 |
|||||
|
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
30228 |
工会经费 |
25.61 |
0.00 |
25.61 |
|||||
|
30229 |
福利费 |
84.78 |
0.00 |
84.78 |
|||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
64.90 |
0.00 |
64.90 |
|||||
|
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
40.35 |
0.00 |
40.35 |
|||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
260.11 |
260.11 |
0.00 |
|||||
|
30301 |
离休费 |
12.89 |
12.89 |
0.00 |
|||||
|
30302 |
退休费 |
32.91 |
32.91 |
0.00 |
|||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
30311 |
住房公积金 |
146.36 |
146.36 |
0.00 |
|||||
|
30312 |
提租补贴 |
63.97 |
63.97 |
0.00 |
|||||
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
3.98 |
3.98 |
0.00 |
|||||
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
310 |
其他资本性支出 |
192.04 |
0.00 |
192.04 |
|||||
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
31002 |
办公设备购置 |
34.77 |
0.00 |
34.77 |
|||||
|
31003 |
专用设备购置 |
18.26 |
0.00 |
18.26 |
|||||
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
137.42 |
0.00 |
137.42 |
|||||
|
31008 |
物资储备 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
31010 |
安置补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
31020 |
产权参股 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
31099 |
其他资本性支出 |
1.58 |
0.00 |
1.58 |
|||||
|
人员经费合计 |
|
|
|
||||||
|
注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 |
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|
“ |
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|
公开09表 |
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|
部门名称：连云港市海州区人民检察院 |
金额单位：万元 |
||||||
|
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
“三公”经费 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||
|
64.90 |
0.00 |
64.90 |
0.00 |
64.90 |
0.00 |
0.50 |
24.68 |
|
相关统计数： |
|
|
|||||
|
项目 |
统计数 |
项目 |
统计数 |
|
|
||
|
因公出国（境）团组数(个) |
0 |
因公出国（境）人次数(人) |
0 |
|
|
||
|
公务用车购置数(辆) |
0 |
公务用车保有量(辆) |
20 |
|
|
||
|
国内公务接待批次(个) |
0 |
国内公务接待人次(人) |
0 |
|
|
||
|
国（境）外公务接待批次(个) |
0 |
国（境）外公务接待人次(人) |
0 |
|
|
||
|
召开会议次数(个) |
10 |
参加会议人次(人) |
1000 |
|
|
||
|
组织培训次数(个) |
2 |
参加培训人次(人) |
440 |
|
|
||
|
注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
公开10表 |
|
部门名称： |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
本表是空表，本年无业务发生”
|
1 |
2 |
3 |
|
||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。 |
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|
|
公开11表 |
|
部门名称： |
金额单位：万元 |
|
|
项 目 |
机关运行经费支出决算 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
合计 |
828.75 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
636.72 |
|
30201 |
办公费 |
50.83 |
|
30202 |
印刷费 |
11.50 |
|
30203 |
咨询费 |
0.00 |
|
30204 |
手续费 |
0.00 |
|
30205 |
水费 |
2.07 |
|
30206 |
电费 |
30.75 |
|
|
邮电费 |
62.32 |
|
30208 |
取暖费 |
0.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
4.78 |
|
30211 |
差旅费 |
57.17 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
88.02 |
|
30214 |
租赁费 |
1.06 |
|
30215 |
会议费 |
0.50 |
|
30216 |
培训费 |
24.68 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
|
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
|
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
|
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
|
30226 |
劳务费 |
87.39 |
|
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
|
30228 |
工会经费 |
25.61 |
|
30229 |
福利费 |
84.78 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
64.90 |
|
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
40.35 |
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
310 |
其他资本性支出 |
192.04 |
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
注：1.“机关运行经费”指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 |
||
|
政府采购支出决算表 |
|||
|
|
|
|
公开12表 |
|
部门名称： |
|
|
单位：万元 |
|
采购品目大类 |
采购决算 |
||
|
总计 |
财政性资金 |
其他资金 |
|
|
合计 |
192.04 |
192.04 |
0.00 |
|
一、货物 |
192.04 |
192.04 |
0.00 |
|
二、工程 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、服务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。
|
|||
第三部分 2017年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
海州区人民检察院XX 部门2017年度收入、支出总计 4145.79 万元，与上年相比收、支总计各增加（减少） 519.38 万元，增长（减少） 14.32 %。主要原因是人员工资增长及与增长工资基数相关的各项费用增加……。其中：
（一）收入总计4145.79 万元。包括：
1．财政拨款收入 3635.16 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比增加（减少） 155.1 万元，增长 （减少）4.43 %。主要原因是人员工资增长及与增长工资基数相关的各项费用增加……。
2.上级补助收入0万元，占0%，为XX等事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少） ）0%。主要原因是……。无此项业务发生。
3.事业收入0万元，占0 %，为XX等事业单位开展XX专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加（减少） ）0万元，增长（减少） ）0%。主要原因是无此项业务发生……。
4.经营收入0万元，占0%，为XX等事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加（减少） ）0万元，增长（减少） ）0%。主要原因是无此项业务发生……。
5.附属单位上缴收入0万元，占0 %，为XX等事业单位附属独立XX核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加（减少） ）0万元，增长（减少） ）0%。主要原因是无此项业务发生……。
6.其他收入396.14万元，占本年收入总计的9%，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海州区人民检察院XX单位取得的财政使用上年结转结余资金予以调资收入。与上年相比增加（减少）396.14 万元，增长（减少） %。主要原因是……。。
7．用事业基金弥补收支差额 0 0 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为海州区人民检察院XX等单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。
8．年初结转和结余 96.48 96.48 万元，主要为海州区人民检察院XX单位上年结转本年使用的XX等政法转移支付专款专用资金。
（二）支出总计 4145.79 4145.79万元。包括：
1．公共安全（类）支出3549.40万元，主要用于查办各类刑事案件。与上年相比增加214.74万元，增长6.44 %。主要原因是人员工资增长及与增长工资基数相关的各项费用增加。与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是……。
2．社会保障和就业支出（类）支出89.41万元，与上年相比增加89.41万元。主要原因是人员工资增长及与增长工资基数相关的各项费用增加。
3．住房保障支出（类）支出210.33万元，主要用于查办各类刑事案件。与上年相比增加11.06万元，增长5.56%。主要原因是人员工资增长及与增长工资基数相关的各项费用增加。
（按照“公开01表 收入支出决算总表”中的功能分类明细项，并结合本部门具体实际予以解释。）
4．结余分配 0 0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是XX等事业单位XX等事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是……。持平。
5．年末结转和结余 296.65 296.65 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为海州区人民检察院XX等单位本年度（或以前年度）预算安排的XX等项目政法转移支付资金无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
海州区人民检察院XX部门本年收入合计 4049.30 万元，其中：财政拨款收入3653.16 万元，占 90.22%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入0 万元，占 占0 %；经营收入0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 396.14 万元，占 9.78 %。（可用饼图显示本年收入结构图）
图1：收入决算图
三、支出决算情况说明
X海州区检察院X部门本年支出合计 3849.14 万元，其中：基本支出 3849.14 万元，占 100 100 %；项目支出 0 0万元，占 0 %；经营支出 0 0万元，占0 %；对附属单位补助支出 0万元，占 占 0%。（可用饼图显示本年支出结构图）
图2：支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
海州区检察院XX部门2017年度财政拨款收、支总决算 3730.65 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少） 104.24万元，增长2.87（减少）%。主要原因是人员工资增长及与增长工资基数相关的各项费用增加。……。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。海州区人民检察院2017年财政拨款支出 3435.75 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出减少113.18万元，减少 3.29 %。主要原因一是坚持八项规定，节约开支。二是２０１７年退休人员的部分费用改由社会保障部门发放。
海州区人民检察院2017年度财政拨款支出年初预算为 3030.62万元，支出决算为 3435.75万元，完成年初预算的113%。决算数大于年初预算的主要原因是人员工资增长及与增长工资基数相关的各项费用增加。其中：
（一）公共安全（类）
1．检察（款）行政运行（项）。年初预算为2583.71万元，支出决算为2758.01万元，完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长及与增长工资基数相关的各项费用增加。
2. 检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为378万元，决算数大于预算数的原因海州区人民检察院取得的财政使用上年结转结余资金予以调资。
(二)社会保障和就业支出（类）
行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算２２６.２９万元，决算数为８９.４１万元，完成年初预算３９％，决算数小于年初数的原因是２０１７年退休人员的部分费用改由社会保障部门发放。
（三）住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 156.65万元，支出决算为146.36万元，完成年初预算的 93 %。决算数小于预算数的原因是人员减少。
2.住房改革支出(款)提租补贴(项) 。年初预算为63.97万元，支出决算为63.97万元，完成年初预算的 100 %。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。海州区人民检察院XX部门2017年财政拨款支出 3435.75 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出减少113.18增加（减少） 万元，减少增长（减少） 3.29 %。主要原因是…….。。。。。
海州区人民检察院XX部门2017年度财政拨款支出年初预算为 万元，支出决算为 3435.75万元，完成年初预算的 113%。决算数大于（小于）年初预算的主要原因是……。其中：
（一）公共安全（类）
1．检察（款）行政运行（项）。年初预算为 2583.71万元，支出决算为 2758.01万元，完成年初预算的 106%。决算数大于（小于）预算数的主要原因……。
2．……决算数大于（小于）预算数的主要原因
(二)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 156.65万元，支出决算为146.36万元，完成年初预算的 93 %。决算数小于预算数的原因是人员减少。
2.住房改革支出(款)提租补贴(项) 。年初预算为63.97万元，支出决算为63.97万元，完成年初预算的 100 %。
……。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
海州区人民检察院XX部门2017年度财政拨款基本支出 3435.74 万元，其中：
（一）人员经费2606.99万元。主要包括：基本工资550.39万元、津贴补贴1002.12万元、奖金330.04万元、社会保障缴费138.20万元、伙食补助费0.47万元、绩效工资0.00万元、其他工资福利支出236.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费89.41万元、对个人和家庭的补助260.11万元、离休费12.89万元、退休费32.91万元、抚恤金0.00万元、生活补助0.00万元、医疗费0.00万元、奖励金0.00万元、住房公积金146.36万元、提租补贴63.97万元、其他对个人和家庭的补助支出3.98万元。
（二）公用经费 828.75 万元。主要包括：办公费50.83万元、印刷费11.50万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费2.07万元、电费30.75万元、邮电费62.32万元、取暖费0.00万元、物业管理费4.78万元、差旅费57.17万元、维修（护）费88.02万元、租赁费1.06万元、会议费0.50万元、培训费24.68万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、劳务费87.39万元、委托业务费0.00万元、工会经费25.61万元、福利费84.78万元、公务用车运行维护费64.90万元、其他交通费用0.00万元、其他商品和服务支出40.35万元、办公设备购置34.77万元、专用设备购置18.26万元、信息网络及软件购置更新137.42万元、其他资本性支出1.58万元。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。XX海州区人民检察院部门2017年一般公共预算财政拨款支出3435.75 万元，与上年相比增加（减减少少） 113.18 万元，增长（减少） 3.19 %。主要原因是坚持八项规定，厉行节约。海州区人民检察院XX部门2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3030.62 万元，支出决算为3435.75万元，完成年初预算的113 %。决算数大于年初预算的主要原因是人员工资基数增长及与工资相关的费用增加。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
海州区人民检察院XX部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 3435.75 万元，其中：
（一）人员经费 2606.99 万元。主要包括：基本工资550.39万元、津贴补贴1002.12万元、奖金330.04万元、社会保障缴费138.20万元、伙食补助费0.47万元、绩效工资0.00万元、其他工资福利支出236.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费89.41万元、对个人和家庭的补助260.11万元、离休费12.89万元、退休费32.91万元、抚恤金0.00万元、生活补助0.00万元、医疗费0.00万元、奖励金0.00万元、住房公积金146.36万元、提租补贴63.97万元、其他对个人和家庭的补助支出3.98万元。
主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 828.75 万元。主要包括：办公费50.83万元、印刷费11.50万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费2.07万元、电费30.75万元、邮电费62.32万元、取暖费0.00万元、物业管理费4.78万元、差旅费57.17万元、维修（护）费88.02万元、租赁费1.06万元、会议费0.50万元、培训费24.68万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、劳务费87.39万元、委托业务费0.00万元、工会经费25.61万元、福利费84.78万元、公务用车运行维护费64.90万元、其他交通费用0.00万元、其他商品和服务支出40.35万元、办公设备购置34.77万元、专用设备购置18.26万元、信息网络及软件购置更新137.42万元、其他资本性支出1.58万元。
主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
海州区人民检察院XX部门2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出 64.9 万元，占“三公”经费的 100 %；公务接待费支出 0万元，占“三公”经费的0 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出0 万元，完成预算的100 %，比上年决算持平，主要原因为没有出国安排；决算数等于预算数的主要原因没有出国安排。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0 个，累计0 人次。
2、公务用车购置及运行费用支出64.9万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的100%。与上年决算持平，主要原因去年与今年没有购车安排。决算与预算持平。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。
（2）公务用车运行维护费决算支出64.9万元，完成预算的 144%，比上年决算减少4.81 万元，主要原因为修车及燃油费用比去年减少；决算数大于预算数的主要原因为查办职务犯罪需到外地取证，交通费用增加。公务用车运行维护费主要用于……车辆的维修保养燃油保险及过桥费用等与车辆有关的费用。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 20 辆。
3．公务接待费0万元。其中：
（1）外事接待支出0万元，与上年持平。
（2）国内公务接待支出0 万元，完成预算的0 %，比上年决算减少0.44万元，主要原因为没有接待事项；决算数小于预算数的主要原因因为没有接待事项。2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 0批次，0人次。
海州区人民检察院XX部门2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0.5万元，完成预算的 3%，比上年决算增加（减少）0.5 万元，主要原因为去年没有会议支出,今年业务会议支出；决算数小于预算数的主要原因减少会议压缩支出。2017 年度全年召开会议10个，参加会议1000人次。主要为召开业务交流会。
海州区人民检察院XX部门2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 24.68 万元，完成预算的 113%，比上年决算增加（减少） 100.63 万元，主要原因是去年我院组织两次全院范围的培训；决算数大于预算数的主要原因培训人员往返差旅费用增加。2017年度全年组织培训 150 个，组织培训 440 人次。主要为培训检察业务。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
海州区人民检察院XX部门2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 0 万元，本年支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。
十一、机关运行经费支出决算情况说明
2017年本部门机关运行经费支出 828.75 万元，比2016年增加（增加）77.42万元，增长（增长）10.3 %。主要原因是：办案费用增加。
十二、政府采购支出决算情况说明
2017年度政府采购支出总额 192.04 万元，其中：政府采购货物支出 192.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。
十三、其他重要事项说明
（一）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆20XX辆，其中，省部级领导干部用车0XX辆、厅级领导干部用车0XX辆、一般公务用车0XX辆、一般执法执勤用车20XX辆、特种专业技术用车0XX辆、其他用车0XX辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
（二）预算绩效评价工作开展情况
本部门2017年度共 0个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计 0万元。
（三）国有资本预算收支决算情况
本部门2017年度国有资本经营预算收入决算0万元，比2016年增加（减少）0万元，增长（降低）0 %。主要原因是：……。支出决算0万元，比2016年增加（减少）0万元，增长（降低）0 %。主要原因是：……。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
