第一部分 部门概况
一、主要职能。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
三、部门机构设置和所属单位情况。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分 海州区检察院2017年度部门预算表
涉及国家秘密的事项，按《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）第二十四条处理。在具体数据处理时务必保持表间、表内的逻辑一致性。
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 海州区检察院2017年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能。
人民检察院是国家的法律监督机关。它对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉，并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法进行监督。对于刑事案件提起公诉，支持公诉，对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法进行监督。对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。对于行政诉讼实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
二、检察院机构设置情况
1、海州区检察院现有人员编制156人，共有正式干警145名。
2、海州区检察院办公地址位于海州区龙西南路31号。共有政治处、监察室、机关党委、办公室、研究室、侦查监督科、公诉科、未成年人犯罪检察科、控告申诉检察科、民事行政检察科、刑事执行检察科、反贪污贿赂局、反渎职侵权局、职务犯罪预防科、案件监督管理科、人民监督员办公室、行装科、技术科、法警大队19个内设机构和派驻花果山检察室、派驻板浦检察室、派驻浦南检察室3个派出机构
三、2017年度部门主要工作任务及目标。
2017年，我们将全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实新发展理念，主动适应经济发展新常态，切实履行好维护社会稳定大局、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命，为海州区经济社会发展和“十三五”规划顺利实施提供有力司法保障。
(一)、加强司法办案，把控社会风险，服务发展大局。突出打击涉众型经济犯罪、金融领域犯罪，积极服务保障供给侧结构性改革，持续推进服务保障非公经济发展，加强生态文明建设保障，积极落实服务和保障城市治理现代化建设各项举措，加大知识产权司法保护力度，进一步对接“一带一路”建设，切实服务全区经济社会发展大局。
(二)、强化诉讼监督，维护法律权威，推进依法治区。切实履行诉讼监督职能，加强对刑事立案、侦查、审判和刑事执行活动的监督，健全完善刑事诉讼各环节的监督机制措施。突出抓好民事行政诉讼多元化监督，提升民事行政检察实效。积极探索对行政执法、违法活动的检察监督。加强控申检察工作，完善信访接待、风险研判、预警处置、矛盾化解等工作机制。
(三)、深化检察改革，持续创新机制，提升改革成效。全面推进以司法责任制改革为核心的各项检察改革任务，稳步有序推进员额制改革、内设机构改革等措施。推进以审判为中心的诉讼制度改革，落实公益诉讼改革试点，深化刑事案件速裁程序探索，抓好改革落实，巩固改革成果。
(四)、严格规范司法，增强廉洁自律，打造过硬队伍。扎实开展“两学一做”学习教育，深化教育培训和岗位练兵，深化和巩固规范司法行为专项整治成果，进一步加强党风廉政建设和纪律作风建设，打造一支政治素质、执法能力、纪律作风都过硬的检察队伍。
第二部分 海州区检察院2017年度部门预算表
具体公开表样可通过“部门预算编审系统——报表查询”专设的“2017年度省级部门预算公开表”查询导出。
第三部分 海州区检察院2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《江苏省财政厅关于2017年省级部门预算的批复》填列。
海州区检察院2017年度收入、支出预算总计3030.62万元，与上年相比收、支预算总计各增加532.46 万元，增长21.31 %。主要原因是：1.人员工资调整，人员经费增加，2加大执法力度，办案经费增加。其中：（一）收入预算总计 3030.62万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计 3030.62万元。
（1）一般公共预算收入预算3030.62万元，与上年相比增加632.46 万元，增长21.31 %。主要原因是1.人员工资调整，人员经费增加，2加大执法力度，办案经费增加。
（2）政府性基金收入预算 0 万元。与上年相比持平。
2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比持平。
3．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比持平。
4．上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加持平。
（二）支出预算总计3030.62万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出0万元.
2．公共安全（类）支出 2583.71 万元，主要用于人员工资，日常服务性支出。与上年相比增加274.55 万元，增长11 .89%。主要原因是1.人员工资调整，人员经费增加，2加大执法力度，办案经费增加。
3．结转下年资金预算数为0 万元，。
此外，基本支出预算数为2580.62 万元。与上年相比增加739.08 万元，增长40.13%。主要原因是1.人员工资调整，人员经费增加，2加大执法力度，办案经费增加。
项目支出预算数为450万元。与上年相比减少 206.62 万元，减少31.47%。主要原因是节约开支。
单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比持平。
二、收入预算情况说明
海州区检察院本年收入预算合计3030.62万元，其中：
一般公共预算收入3030.62万元，占 100 %；
政府性预算收入0 万元，占 0 %；
财政专户管理资金 0万元，占 0 %；
其他资金0万元，占0 %；
上年结转资金 0万元，占0 %。
三、支出预算情况说明
海州区检察院本年支出预算合计3030.62万元，其中：
基本支出 2580.62 万元，占85.15%；
项目支出 450 万元，占 14.85 %；
单位预留机动经费0 万元，占 0%；
结转下年资金 0万元，占0 %。
四、财政拨款收支预算总表情况说明
海州区检察院2017年度财政拨款收、支总预算3030.62万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加632.46 万元，增长21.31 %。主要原因是1.人员工资调整，人员经费增加，2加大执法力度，办案经费增加。
五、财政拨款支出预算表情况说明
海州区检察院2017年财政拨款预算支出3030.62 万元，占本年支出合计的100 %。与上年相比，财政拨款支出增加632.46 万元，增长21.31 %。主要原因是1.人员工资调整，人员经费增加，2加大执法力度，办案经费增加。
其中：
（一）一般公共服务（类）
1．人大事务（款）行政运行（项）支出0 万元，与上年相比持平。
（二）公共安全（类）
1．公安（款）行政运行（项）支出2583.71 万元，与上年相比增加274.55万元，增长11.89%。主要原因是：1.人员工资调整，人员经费增加，2加大执法力度，办案经费增加。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
海州区检察院2017年度财政拨款基本支出预算2580.62万元，其中：
（一）人员经费2073.12 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费507.5万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、政府性基金支出预算表情况说明
海州区检察院2017年政府性基金支出预算支出0 万元。与上年相比持平。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
海州区检察院2017年一般公共预算财政拨款支出预算3030.62万元，与上年相比增加632.46万元，增长21.31 %。主要原因是1.人员工资调整，人员经费增加，2加大执法力度，办案经费增加。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
海州区检察院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2580.62万元，其中：
（一）人员经费2073.12 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费507.5 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出507.5万元，比2016年增加345.12 万元，增长212 %。主要原因是：1.人员工资调整，人员经费增加，2加大执法力度，办案经费增加。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
海州区检察院2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出45万元，占“三公”经费的51.01%；公务接待费支出6.96万元，占“三公”经费的7.89 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，本年数与上年预算持平。
2．公务用车购置及运行费预算支出45万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，本年数与上年预算数持平。
（2）公务用车运行维护费预算支出 45万元，本年数与上年预算数持平。
3．公务接待费预算支出6.96万元，本年数大于上年预算数的主要原因是：根据去年实际支出情况与办案需要作适当调整增加。
海州区检察院2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出14.5 万元，本年数大于上年预算数的主要原因：根据去年实际支出情况与办案需要作适当调整增加。
海州区检察院2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出21.75 万元，本年数大于上年预算数的主要原因：根据去年实际支出情况与办案需要作适当调整增加。
政府采购预算表情况说明
2017年度海州区检察院政府采购预算数30万元，其中：政府采购货物类30 万元，占政府采购预算数100%；政府采购工程类 0万元，占政府采购预算数0%；政府采购服务类 0 万元，占政府采购预算数0%。以上采购方式为集中采购（或部门集中采购、分散采购）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件：海州区检察院预算公开表
