一、部门主要职能

人民检察院通过行使国家检察权来完成自己的任务。它对于危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利，民主权利和其他重大犯罪案件，行使检察权；对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免于起诉；对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于公安机关、人民法院和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。

二、部门决算单位构成情况

1、海州区检察院现有人员编制156人，共有正式干警144名。

2、海州区检察院办公地址位于海州区龙西南路31号。共有政治处、监察室、机关党委、办公室、研究室、侦查监督科、公诉科、未成年人犯罪检察科、控告申诉检察科、民事行政检察科、刑事执行检察科、反贪污贿赂局、反渎职侵权局、职务犯罪预防科、案件监督管理科、人民监督员办公室、行装科、技术科、法警大队19个内设机构和派驻花果山检察室、派驻板浦检察室、派驻浦南检察室3个派出机构。

（二）年度部门主要工作任务及目标。

201６年，海州区检察院重点工作主要体现在五个方面：（一）以推进依法治区为引领，谋求服务大局新贡献。进一步服务好“一带一路”建设；进一步维护好生态文明建设；进一步推进好平安海州建设；进一步落实好案件分析研判。（二）以司法办案为中心，展现检察工作新作为。一要着力查办和预防职务犯罪；二要严厉打击各类刑事犯罪；三要强化对刑事侦查和诉讼监督；四要深入开展民事行政和刑事执行监督。（三）以深化检察改革为动力，推行检察工作新举措。大力深化检务公开；深入推进信访机制改革；积极探索试行检察官办案责任制；主动强化对司法办案的监督。（四）以专项整治工作为抓手，实现队伍能力新提升。推进队伍深度融合；强化领导班子建设；强化纪律作风建设；强化司法规范化建设；强化队伍专业化建设。

第四，坚持问题导向，在提高司法能力完善职业保障上取得新提升。围绕“让审理者裁判，由裁判者负责”的改革目标，不断加强学习培训，强化院校合作，提升司法能力。合理确定主审法官、法官助理和书记员职责，让法官集中精力审理案件。深化司法公开，力促法官行为规范和裁判尺度统一。深化司法廉洁教育活动，筑牢拒腐防变思想防线。

（四）海州区检察院收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

根据区政府办公室《关于编制2016年区级部门预算的通知》（海政办发[2015]94号）的有关规定，按照“全面统筹、保障重点、改革创新、探索突破、依法理财、公开透明”的编制原则，对预算编制的内容和方法统一按财政规定，做到编制数据完整、准确、及时。

1、人员支出预算按有关人员支出的相关政策规定据实核定。在职人员按编报预算时的编制人数和实际人数核定;离退休和其他人员按编报预算时的实际人数核定。

2、商品和服务支出预算按照公布的综合定额标准核定。商品和服务支出的明细项目金额，在单位商品和服务支出综合限额内，根据公布的分项指导定额标准和单位上年实际决算情况编报。

 二、部门预算安排情况说明

表1：2016年度海州区检察院收支预算总表

表2：2016年度海州区检察院收入预算总表

表3：2016年度海州区检察院支出预算总表

表4：2016年度海州区检察院政拨款收支预算总表

表5：2016年度海州区检察院财政拨款支出预算表

表6：2016年度海州区检察院财政拨款基本支出预算表

表7：2016年度海州区检察院财政拨款政府性基金支出预算表

表8：2016年度海州区检察院一般公共预算收支预算总表

表9：2016年度海州区检察院一般公共预算支出预算表

表10：2016年度海州区检察院一般公共预算基本支出预算表

表11：2016年度海州区检察院一般公共预算机关运行经费支出预算表

表12：2016年度海州区检察院一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

表13：2016年度海州区检察院政府采购预算表

海州区检察院2016年度收支总预算为2498.16万元，其中：

（一）2016年收支预算表情况说明

　　1、收入预算

2016年度海州区检察院收入预算合计2498.16万元。主要为财政拨款资金2498.16万元。 

2、支出预算

从功能科目分类，包括公共安全支出2309.16万元、住房保障支出189万元。

从支出用途分类，包括基本支出1841.54万元、项目支出656.62万元。

（二）2016年度收入预算总表说明

2016年度海州区检察院预算资金收入合计2498.16万元。其中财政拨款资金2498.16万元。

（三）2016年度支出预算总表说明

2016年度海州法院财政拨款支出预算数为2498.16万元，其中基本支出1841.54万元，占73.72%；项目支出656.62万元，占26.28%。

（四）2016年度财政拨款收支预算总表说明

2016年度海州区检察院政拨款收入预算数为2498.16万元，其中一般公共预算资金为2498.16万元，占100%。

（五）2016年度财政拨款支出预算表说明

　　2016年度海州区检察院财政拨款支出预算数为2498.16万元，其中公共安全支出2309.16万元，占92.43%；住房保障支出189万元，占7.57%。

公共安全支出2309.16万元，占92.43%，较上年上升15.71%。主要用于行政运行、案件侦查、案件起诉、“两房改造”。具体包括查办职务犯罪，审查、起诉刑事案件，以及监控设备购置及网络设备的购置更新维护等，其中行政运行预算数为1652.24万元，一般行政管理事务预算数为656.62万元。

住房保障支出189万元，占7.57%，较上年增长13.78%。具体包括按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金，按房改政策规定的标准向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。其中住房公积金预算数为134.2万元，提租补贴预算数为54.8万元。

（六）2016年度财政拨款基本支出预算表说明

2016年度海州区检察院基本支出预算数为2498.16万元，其中工资福利支出1255.23万元，占50.26%；商品和服务支出162.38万元，占6.49%；对个人和家庭的补助423.92万元，占16.96%。

（七）2016年度财政拨款政府性基金支出预算表说明

2016年度海州区检察院财政拨款政府性基金支出预算数为0，无此项支出，年初未安排此预算。

（八）2016年度一般公共预算收支预算总表说明

2016年度海州区检察院一般公共预算收支预算数为2498.16万元，其中财政拨款资金2498.16万元，占100%。另从支出用途来看，基本支出1841.54万元，占73.71%；项目支出656.62万元，占26.29%。

（九）2016年度一般公共预算支出预算表说明

2016年度海州区检察院一般公共预算支出预算数为2498.16万元，其中公共安全支出2309.16万元，占92%；住房保障支出189万元，占2%。

1、公共安全支出2309.16万元，占９２%，较上年上升15%。具体包括查办职务犯罪，审查、起诉刑事案件，检察院两房的维护和设备购置，以及安全监控设备购置及运行管理支出等，。其中行政运行预算数为1652.54万元，一般行政管理事务预算数为656.62万元。

2、住房保障支出189万元，占8%，较上年增长１４%。具体包括按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金，按房改政策规定的标准向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。其中住房公积金预算数为134.2万元，提租补贴预算数为54.8万元。

（十）2016年度一般公共预算基本支出预算表说明

2016年度海州区检察院一般公共预算基本支出预算数为2498.16万元，较上年增长15.56%。包括工资福利支出1255.23万元，占50.24%；商品和服务支出162.38万元，占6.49%；对个人和家庭的补助423.98万元，占16.97%。

（十一）2016年度一般公共预算机关运行经费支出预算表说明

2016年度海州区检察院一般公共预算机关运行经费支出预算数为162.38万元，其中办公费14.96万元，占9.21%；水费1.46万元，占0.09%；电费21.9万元，占13.48%；邮电费13.22万元，占8.14%；差旅费11.1万元，占6.83%；维修（护）费10.51万元，占6.47%；会议费8.54万元，占5.25%；培训费4.16万元，占2.56%；公务接待费3.21万元，占1.97%；专用材料费5.84万元，占3.59%；福利费3.5万元，占2.15%;公务用车运行维护费45万元，占27.71%；其他商品和服务支出198.98万元，占11.68%。

（十二）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表说明

2016年，海州区检察院一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算安排数为60.91万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出45万元，主要用于单位车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费3.21万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出；会议费支出8.54万元，主要用于单位按规定召开会议直接发生的住宿费、伙食费、会场费用等支出；培训费支出4.16万元，主要用于单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费等支出。

（十三）2016年度政府采购预算表说明

 ２０１6年检察院政府采购数０万元。

    三、重要指标上、下年度对比分析

2016年，海州检察院一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算安排数为60.91万元，较上年减少了26.16万元,下降30%。其中：公务用车购置及运行维护费支出45万元，下降40%，主要用于单位车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费3.21万元，与去年持平。主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出；会议费支出8.54万元，增加5.82%，主要用于单位按规定召开会议直接发生的住宿费、伙食费、会场费用等支出；培训费支出4.16万元，减少48.45%，主要用于单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费等支出。

以上费用较少的主要原因是：

（1）公务用车改革后，进一步加强公车管理，单位车辆费用下降。

（2）严格贯彻执行相关规定，严控公务接待费等支出。